2017年度个旧市青少年业余体育学校部门预算公开

　　2017年度 

　　个旧市青少年业余体育学校 

　　部门预算 

　　目录 

　　第一部分 少体校概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门预算单位构成 

　　第二部分 少体校2017年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、一般公共预算基本支出表 

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表 

　　第三部分 少体校2017年部门预算情况说明 

　　第四部分 名词解释 

　　第一部分 少体校概况 

　　一、主要职能 

　　1．主要职能。 

　　个旧市青少年业余体育学校，是负责全市青少年体育运动的业余训练，对各学校的课外体育活动进行指导，现正常训练的有篮球、游泳、乒乓球、足球、排球等多个项目。 

　　2．机构人员情况。 

　　个旧市青少年业余体育学校是全额拨款的事业单位，现有在职职工6人，退休5人，其中高级教练2人，中级教练4人。 

　　二、部门预算单位构成 

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，。其中：财政全供给单位1个，部门在职人员编制8人，其中：事业编制8人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，退休人员5人。车辆编制1辆，实有车辆0辆。 

　　第二部分 少体校2017年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、一般公共预算基本支出表 

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表 

　　第三部分 少体校2017年部门预算情况说明 

　　一、少体校2017年财政拨款收支预算情况总体说明 

　　2017年部门财政拨款收入99.60万元，其中，本年收入99.60万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款99.60万元（本级财力99.60万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。支出包括2017年部门预算总支出99.61万元，其中：基本支出98.86万元，占总支出的99％，项目支出0.75万元，占总支出的1％。按支出功能科目分类，支出分别列“207（类）03（款）08项”支出，主要群众体育的支出、“208（类）05（款）02”支出，主要反映社会保障和就业的支出。“210（类）05（款）02”支出，“210（类）05（款）03”支出主要反映医疗卫生与计划生育的支出及公务员补助的支出。 

　　二、少体校2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明 

　　(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。 

　　少体校2017年一般公共预算当年拨款99.60万元，主要是人员经费及日常公用经费增加。 

　　(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。 

　　文化体育与传媒支出60.49万元占60.72％；社会保障和就业支出31.77万元占31.89％；医疗卫生与计划生育支出7.35万元占7.37％。 

　　(三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。 

　　1.文化体育与传媒支出（类）群众体育的支出207（类）03（款）08项”支出2017年预算数为59.74万元，主要是人员经费及日常公用经费增加。 

　　2.社会保障和就业支出（类）208（类）05（款）02”支出2017 年预算数为31.77万元，主要是人员经费增加。 

　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）210（类）11（款）02”支出，“210（类）11（款）03” 2017年预算数为7.35万元，主要是人员经费增加 

　　三、少体校2017年一般公共预算支出情况说明 

　　（一）   基本支出情况 

　　    少体校2017年一般公共预算基本支出98.86万元。其中：人员经费97.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 

　　曰常公用经费1.18万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。 

　　（二）   项目支出情况 

　　2017年用于保障少体校完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.75万元，如训练用品购买等开支。与上年对比无变化。 

　　四、少体校2017年“三公”经费情况说明 

　　按照科学合理、厉行节约的原则，少体校安排的2017年“三公”经费预算数为6.8万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6万元，公务接待费0.8万元。2017年“三公”经费预算较 2016年增加5.44万元，主要原因是2017年各运动项目积极开展，根据上级要求开展运动训练。所以超过2016年度。 

　　五、少体校2017年政府性基金预算支出情况说明 

　　少体校2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　六、少体校2017年收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，少体校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等。少体校2017年收支总预算99.61万元。 

　　七、少体校2017年收入预算情况说明 

　　少体校2017年收入预算99.61万元，其中：上年结转0，占0%; —般公共预算拨款收入99.61万元，占100%；其他收入0万元， 占0%。 

　　八、少体校2017年支出预算情况说明 

　　少体校2017年支出预算99.61万元，其中：基本支出99.61万元，占99%;项目支出0.75万元，占1%。 

　　九、其他重要事项情况说明 

　　(一）运行经费。少体校为事业单位，无机关运行经费。 

　　(二）政府采购情况。少体校2017 年政府采购预算总额6.13万元，其中：政府采购货物预算6.13万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 

　　(三）国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，少体校2017年共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆。单位价值50万元及以上的通用设备0台（套)。单位价值100万元及以上的专用设备0台（套)。2017年部门预算安排购置领导干部用车0辆，安排购置单价50万元及以上的通用设备0台（套），未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。 

　　 (四）预算绩效情况。2017年，少体校一般公共预算拨款项目未实行绩效目标管理。 

　　第四部分 名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、文化体育与传媒支出（类）艺术表演团体的支出。 

　　六、社会保障和就业支出。 

　　七、医疗卫生与计划生育支出。 

　　八、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　九、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　十、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　十一、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。