2017年度个旧市环境卫生管理处部门预算公开

　　2017年度 

　　个旧市环境卫生管理处部门预算 

　　目录 

　　第一部分个旧市环境卫生管理处概况 

　　一、主要职能              

　　二、部门预算单位构成 

　　第二部分个旧市环境卫生管理处2017年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、一般公共预算基本支出表 

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表 

　　第三部分个旧市环境卫生管理处2017年部门预算情况说明 

　　第四部分名词解释 

　　第一部分 个旧市环境卫生管理处概况 

　　一、主要职能 

　　个旧市环境卫生管理处，主要负责对我市99.57万㎡道路面积进行清扫保洁；管理及清运15座中转站、9座垃圾台、68个垃圾桶点的垃圾；及时清运37座直管公厕的粪便；对生活垃圾进行无害化处理等。 

　　2017年个旧市将再次迎来“国家卫生城市”复审检查，环卫处全体干部职工将在市委、市政府的正确领导下，在市住建局的关心支持下，进一步提升各部门统筹力和执行力，增强职工向心力和凝聚力，坚持创新驱动，在工作中完善思路、补齐短板、主动作为，抓好以下各项工作任务的落实，推进市容环境卫生管理工作跨越发展。 

　　二、部门预算单位构成 

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，是个旧市环境卫生管理处。属于财政全额供给单位。部门在职人员编制108人，其中：行政编制0人，事业编制108人。在职实有69人，其中：财政全供养69人。离退休人员170人，其中：离休1人，退休169人。车辆编制37辆，实有车辆23辆。 

　　第二部分 个旧市环境卫生管理处2017年部门预算表（见附件） 

　　第三部分 个旧市环境卫生管理处2017年部门预算情况说明 

　　   一、个旧市环境卫生管理处2017年财政拨款收支预算情况总体说明 

　　2017年部门财政拨款收入2337.99万元，其中，本年收入2337.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2337.99万元（本级财力2337.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。支出包括社会保障和就业支出896.31万元、医疗卫生与计划生育支出107.31万元、城乡社区支出1334.37万元。 

　　   二、个旧市环境卫生管理处2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明 

　　  (一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。 

　　   市环卫处2017年一般公共预算当年拨款2337.99万元，比2016年执行数增加223.89万元，主要是医疗保险、临时工工资、在职职工公积金的上调。 

　　   (二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。 

　　   2017年环卫处预算总支出2337.99万元，其中：社会保障和就业支出896.31万元，占总支出的38.34％，医疗卫生与计划生育支出107.31万元，占总支出的4.59％，城乡社区支出1334.37万元，占总支出的57.07％。 

　　   (三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。 

　　1.社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位离退休（款）2080502事业单位离退休（项）2017年预算数为896.31万元，较2016年执行数增加11.42万元，增长1.3%，主要是离退休人员工资调整。 

　　2. 医疗卫生与计划生育支出（类）21011行政事业医疗（款）2101102事业单位医疗、2101103公务员医疗互助（项）2017年预算数为107.31万元，较2016年执行数增加28.37万元，增长35.94%，主要是医疗保险基数调整。 

　　3. 城乡社区支出（类）21205城乡社区环境（款）2120501（项）2017年预算数为1334.36万元，较2016年执行数增加184.11万元，增长16.01%，主要是职工公积金调整及临时工工资调整。 

　　   三、个旧市环境卫生管理处2017年一般公共预算支出情况说明 

　　（一）  基本支出情况 

　　个旧市环境卫生管理处2017年一般公共预算基本支出2323.94万元。其中：人员经费2282.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 

　　曰常公用经费41.31万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。 

　　（二）  项目支出情况 

　　2017年用于保障个旧市阴山保洁工作的开展，经费共支出14.05万元，与上年对比无变化。 

　　   四、个旧市环境卫生管理处2017年“三公”经费情况说明 

　　按照科学合理、厉行节约的原则，个旧市环境卫生管理处安排的2017年“三公”经费预算数为27.83万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费27.83万元，公务接待费0万元。2017年“三公”经费预算较 2016年减少16.94万元，主要是有6辆专业作业车使用年限较长，存在安全隐患，所以进行了处置。 

　　五、个旧市环境卫生管理处2017年政府性基金预算支出情况说明 

　　个旧市环境卫生管理处2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　六、个旧市环境卫生管理处2017年收支预算总体情况说明 

　　 按照综合预算的原则，个旧市环境卫生管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出等。个旧市环境卫生管理处2017年收支总预算2337.99万元。 

　　七、个旧市环境卫生管理处2017年收入预算情况说明 

　　个旧市环境卫生管理处2017年预算收入2337.99万元，其中：上年结转0万元，占0%; —般公共预算拨款收入2337.99万元，占100%;其他收入0万元，占0%。 

　　八、个旧市环境卫生管理处2017年支出预算情况说明 

　　个旧市环境卫生管理处2017年支出预算2337.99万元，其中：基本支出2323.94万元，占99.40%;项目支出14.05万元，占0.6%。 

　　九、其他重要事项情况说明 

　　(一）机关运行经费。个旧市环境卫生管理处2017 年机关运行经费财政拨款预算0万元，较2016年预算执行数减少0万元，主要原因我单位属全额拨款事业单位，不属于机关单位。 

　　(二）政府采购情况。个旧市环境卫生管理处2017 年预算无政府采购。2017 年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 

　　 (三）国有资产占有使用情况。截至2017年1月1日，个旧市环境卫生管理处 2017年共有车辆23辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、其他车辆23辆；单位价值50万元及以上的通用设备0台（套)；单位价值100万元及以上的专用设备0台（套)。2017年部门预算安排购置领导干部用车0辆；安排购置单价50万元及以上的通用设备0台（套）；未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。 

　　(四）预算绩效情况。2017年，个旧市环境卫生管理处一般公共预算拨款项目未实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个(含明细项目0个），涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入整体支出绩效评价试点0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。 

　　第四部分名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。2017年我单位部门财政拨款收入2337.99万元。 

　　二、社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位离退休（款）22080502事业单位离退休（项）2017年预算数为896.31万元。 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

　　三、医疗卫生与计划生育支出（类）21011行政事业医疗（款）2101102事业单位医疗、2101103公务员医疗互助（项）2017年预算数为107.31万元。反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。 

　　四、城乡社区支出（类）21205城乡社区环境卫生（款）2120501城乡社区环境卫生（项）2017年预算数为1334.36万元。反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理。公厕建设与维护。园林绿化等方面的支出。 

　　五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。2017年基本支出301工资福利支出（类）30101基本工资（款）、30102津贴补贴（款）、30103奖金（款）、30104其他社会保障缴费（款）、30107绩效工资（款）、30199其他工资福利支出（款）预算数为1281.28万元，302商品和服务支出（类）30201办公费（款）30216培训费（款）30228工会经费（款）30229福利费（款）30231公务用车运行维护费（款）预算数为41.30万元，303对个人和家庭的补助（类）30301离休费（款）30302退休费（款）30305生活补助（款）30307医疗费（款）30311住房公积金（款）30399其他个人和家庭的补助支出（款）预算数为1001.35万元。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。2017年项目支出中的30299商品和服务支出（款）城市环境卫生工作经费（项）预算数为14.05万元。 

　　七、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2017年我单位车辆燃修费、通报费30231公务用车运行维护费（款）预算数为27.83万元。